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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3002	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.26	PAO FRANCES	17,47	91,89
6.93	CARNE - MISTA CHURRASCO	43,99	304,85
1.00	REFRIGERANTE - GUARANÁ 2L	7,99	7,99
2.00	REFRIGERANTE 2L - COLA	10,49	20,98
1.00	COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML	8,99	8,99
2.30	TOMATE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	9,99	22,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PAO FRANCES CARNE - MISTA CHURRASCO REFRIGERANTE - GUARANÁ 2L REFRIGERANTE 2L - COLA COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML TOMATE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	457,68
05/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 12038.		457,68
05/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3002/2025, SUPER MORESCO LTDA			5,49
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			452,19
TOTAL		457,68	457,68	457,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/05/2025	5,49		Lançada
TOTAL		5,49