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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3008	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CAL P/ PINTURA - 5 KG	22,00	330,00
2.00	TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6 L	190,00	380,00
3.00	TRINCHA - 1 1/2	10,90	32,70
1.00	PINCEL - CERDA BRANCA 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA PINTURA (SINALIZAÇÃO) DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,90	10,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	CAL P/ PINTURA - 5 KG TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6 L TRINCHA - 1 1/2 PINCEL - CERDA BRANCA 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA PINTURA (SINALIZAÇÃO) DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	753,60
05/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1277.		753,60
TOTAL		753,60	753,60	0,00
SALDO A PAGAR				753,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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