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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CIMENTO - 50 KG 49,00 294,00
4.00 FERRO 10 MM 78,00 312,00
4.00 FERRO 8 MM 52,00 208,00
3.00 CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 24,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO 8 MM CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 886,00
05/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1278. 886,00
19/05/2025 Pagamento de Empenho 3009/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 886,00
TOTAL 886,00 886,00 886,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.