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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CIMENTO - 50 KG	49,00	294,00
4.00	FERRO 10 MM	78,00	312,00
4.00	FERRO 8 MM	52,00	208,00
3.00	CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	24,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO 8 MM CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	886,00
05/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1278.		886,00
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3009/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			886,00
TOTAL		886,00	886,00	886,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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