| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3009 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CIMENTO - 50 KG | 49,00 | 294,00 |
| 4.00 | FERRO 10 MM | 78,00 | 312,00 |
| 4.00 | FERRO 8 MM | 52,00 | 208,00 |
| 3.00 | CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 24,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO 8 MM CAL - 20 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 886,00 | ||
| 05/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1278. | 886,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3009/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 886,00 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
