| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE EXAME URODINAMICA PRE OPERATORIO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | EXAMES ESPECIALIZADOS Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE EXAME URODINAMICA PRE OPERATORIO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 800,00 | ||
| 24/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 800,00 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
