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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3019	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 06/05/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE CAMINHOS DA GESTÃO PUBLICA: TRIBUTOS, TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 06/05/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE CAMINHOS DA GESTÃO PUBLICA: TRIBUTOS, TRANSPARENCIA E DESENVOLVIMENTO.	37,00
06/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/16044.		37,00
TOTAL		37,00	37,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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