| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLUG MACHO - 2P+T/250V | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | PLUGUE FEMEA - 2P/250V | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | TOMADA - C/CAIXA DE SOBREPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA UBS MUNICIPAL. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | PLUG MACHO - 2P+T/250V PLUGUE FEMEA - 2P/250V TOMADA - C/CAIXA DE SOBREPOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA UBS MUNICIPAL. | 42,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 581. | 42,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 303/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
