| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 3041 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | REPARO Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEICULOS SPIN PLACAS IZB5D76, VAN PLACAS IYF9823 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU REPARO Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEICULOS SPIN PLACAS IZB5D76, VAN PLACAS IYF9823 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 290,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1258; E/1257; E/1256; E/1255; E/1252; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 290,00 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3041/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 5,80 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3041/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 284,20 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 06/05/2025 | 5,80 | Lançada | |
| TOTAL | 5,80 |
