3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
70,00
70,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
30,00
60,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
30,00
60,00
1.00
REPARO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEICULOS SPIN PLACAS IZB5D76, VAN PLACAS IYF9823 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU REPARO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEICULOS SPIN PLACAS IZB5D76, VAN PLACAS IYF9823 E ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
290,00
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1258; E/1257; E/1256; E/1255; E/1252; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
290,00
06/06/2025
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3041/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
5,80
10/06/2025
Pagamento de Empenho 3041/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
284,20
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
