3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABRAÇADEIRA NYLON - CINTA LACRE 3,5X200
17,00
17,00
6.00
CIMENTO - VOTORAN 50KG
48,00
288,00
0.50
AREIA MÉDIA
250,00
125,00
0.50
BRITA N 1
170,00
85,00
1.00
MALHA 2X3 MT 4,20MM
135,00
135,00
1.00
SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - FIXO PRETO RADIAL
9,00
9,00
1.00
LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W
27,90
27,90
1.00
CAP - ESGOTO 50
6,50
6,50
2.00
NIPEL - ROSCAVEL 1/2
3,80
7,60
1.00
CAP - ROSCÁVEL 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS, PARTE ELÉTRICA E ENCANAMENTOS PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
4,80
4,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
ABRAÇADEIRA NYLON - CINTA LACRE 3,5X200 CIMENTO - VOTORAN 50KG AREIA MÉDIA BRITA N 1 MALHA 2X3 MT 4,20MM SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - FIXO PRETO RADIAL LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W CAP - ESGOTO 50 NIPEL - ROSCAVEL 1/2 CAP - ROSCÁVEL 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBOS, PARTE ELÉTRICA E ENCANAMENTOS PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
705,80
21/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1210.
705,80
TOTAL
705,80
705,80
0,00
SALDO A PAGAR
705,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
