| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 306 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA DE AR 17,5/25 | 450,00 | 900,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1400X24 | 420,00 | 840,00 |
| 2.00 | PROTETOR PNEU | 320,00 | 640,00 |
| 2.00 | TIP TOP 07 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | TIP TOP 10 | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | TIP TOP 06 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIP TOP 8 Finalidade: REF. AQUISÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | CAMARA DE AR 17,5/25 CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 1400X24 PROTETOR PNEU TIP TOP 07 TIP TOP 10 TIP TOP 06 TIP TOP 8 Finalidade: REF. AQUISÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.260,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12; 1/10; 1/9; LIQUIDADO POR JOVAI FERNANDES DA COSTA. | 3.260,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 306/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
