Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3063
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA ÔNIBUS JAD 8F86
360,00
180,00
1.00
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA ÔNIBUS JAD 8F86 RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
410,00
07/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1606.
410,00
14/05/2025
Pagamento de Empenho 3063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
