Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3067 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVADOURA DE ROUPAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS 9KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2.050,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
LAVADOURA DE ROUPAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS 9KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2.050,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 60532592. |
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2.050,00 |
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| 14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.050,00 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
