| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 3068 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROTETOR SOLAR - F70 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 89,90 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | PROTETOR SOLAR - F70 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 179,80 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/175650. | 179,80 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3068/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,80 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
