Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3068 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROTETOR SOLAR - F70 200ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
89,90 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
PROTETOR SOLAR - F70 200ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
179,80 |
|
|
| TOTAL |
179,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
179,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
