Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. A QUATRO ALMOÇOS FORNECIDO AOS PALESTRANTES DO EVENTO, SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL |
33,52 |
134,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. A QUATRO ALMOÇOS FORNECIDO AOS PALESTRANTES DO EVENTO, SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL |
134,08 |
|
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| 13/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 3797. |
|
134,08 |
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| TOTAL |
134,08 |
134,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
