3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MONTAGEM DE PNEU
110,00
660,00
4.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
240,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
240,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
50,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
55,00
110,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
45,00
90,00
2.00
DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. A MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CAMINHÃO CARGO 815, CAMINHÃO CARGO 2629, GOL IXP8908, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO ATRON 2729 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. A MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CAMINHÃO CARGO 815, CAMINHÃO CARGO 2629, GOL IXP8908, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO ATRON 2729 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.460,00
03/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/1505; E/1507; E/1506; E/1503; E/1508; E/1509.
1.460,00
03/02/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 307/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
29,20
06/02/2025
Pagamento de Empenho 307/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.430,80
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
