Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FELTRO |
25,99 |
129,95 |
| 10.00 |
FITA MIMOSA |
0,35 |
3,50 |
| 3.00 |
BARBANTE CRU |
24,10 |
72,30 |
| 10.00 |
EMBORRACHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA PARA AS MULHERES DO PAIF. |
69,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
FELTRO FITA MIMOSA BARBANTE CRU EMBORRACHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA PARA AS MULHERES DO PAIF. |
895,75 |
|
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| 08/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 24969. |
|
895,75 |
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| TOTAL |
895,75 |
895,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
895,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
