| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FELTRO | 25,99 | 129,95 |
| 10.00 | FITA MIMOSA | 0,35 | 3,50 |
| 3.00 | BARBANTE CRU | 24,10 | 72,30 |
| 10.00 | EMBORRACHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA PARA AS MULHERES DO PAIF. | 69,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | FELTRO FITA MIMOSA BARBANTE CRU EMBORRACHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA PARA AS MULHERES DO PAIF. | 895,75 | ||
| 08/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 24969. | 895,75 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 3092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 895,75 | ||
| TOTAL | 895,75 | 895,75 | 895,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
