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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA (DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO)	1.800,00	1.800,00
1.00	SERVIÇO OFICINA (RADIADOR)	500,00	500,00
1.00	SERVIÇO OFICINA (CUICA FREIO)	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO OFICINA (REFORMA RADIADOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	SERVIÇO OFICINA (DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO) SERVIÇO OFICINA (RADIADOR) SERVIÇO OFICINA (CUICA FREIO) SERVIÇO OFICINA (REFORMA RADIADOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.130,00
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1149; E/1151; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		3.130,00
08/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3093/2025, EMANUEL JORGE MAIER			62,60
TOTAL		3.130,00	3.130,00	62,60
SALDO A PAGAR				3.067,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	08/05/2025	62,60		Lançada
TOTAL		62,60

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