| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 100,00 | 100,00 |
| 3.00 | TAMBOR | 29,00 | 87,00 |
| 1.00 | DISCO DE FREIO | 501,00 | 501,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | CORREIA CORREIA ALTERNADOR TAMBOR DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. | 1.518,00 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1175. | 1.518,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
