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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3101	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA	240,00	240,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR	100,00	100,00
3.00	TAMBOR	29,00	87,00
1.00	DISCO DE FREIO	501,00	501,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.	590,00	590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	CORREIA CORREIA ALTERNADOR TAMBOR DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.	1.518,00
TOTAL		1.518,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.518,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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