| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | SERVIÇO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACAS IYF DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE . | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO SERVIÇO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACAS IYF DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE . | 750,00 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1148. | 750,00 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3102/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 15,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 735,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 08/05/2025 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
