Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO |
300,00 |
300,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACAS IYF DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE . |
225,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO SERVIÇO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACAS IYF DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE . |
750,00 |
|
|
| TOTAL |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
08/05/2025 |
15,00 |
|
A Lançar |
| TOTAL |
|
15,00 |
|
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