| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSO DE ALVARENGA |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 08/05/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS NO DIA 08/05/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 37,00 | ||
| 08/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/4753. | 37,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
