3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO
250,00
250,00
1.00
GRANADA AR CONDICIONADO
102,96
102,96
1.00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
82,15
82,15
1.00
ODORIZADOR 50 ML
52,00
52,00
1.00
ELEMENTO
102,56
102,56
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
92,70
92,70
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
82,33
82,33
1.00
FLUSCH LIMPEZA INTERNA MOTOR
110,00
110,00
3.50
ÓLEO 0W20
59,00
206,50
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
39,38
39,38
1.00
FILTRO DE ÓLEO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
75,04
75,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO GRANADA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR 50 ML ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSCH LIMPEZA INTERNA MOTOR ÓLEO 0W20 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.416,51
TOTAL
1.416,51
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.416,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
