| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GRANADA AR CONDICIONADO | 102,96 | 102,96 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICO FLEX | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR DE MOTOR | 82,15 | 82,15 |
| 1.00 | ODORIZADOR 50 ML | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | ELEMENTO | 102,56 | 102,56 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 92,70 | 92,70 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 82,33 | 82,33 |
| 1.00 | FLUSCH LIMPEZA INTERNA MOTOR | 110,00 | 110,00 |
| 3.50 | ÓLEO 0W20 | 59,00 | 206,50 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 39,38 | 39,38 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 75,04 | 75,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO GRANADA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR 50 ML ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSCH LIMPEZA INTERNA MOTOR ÓLEO 0W20 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.416,51 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/20252461. | 1.416,51 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/165198. | 1.416,51 | ||
| 20/05/2025 | AJUSTE NA RETENÇÃO | -1.416,51 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 3107/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.416,51 | ||
| TOTAL | 1.416,51 | 1.416,51 | 1.416,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
