| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3108 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO SISTEMA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DESCARBONIZAÇÃO DO SIS | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DOS FREIOS TRAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO DAS RODAS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO PNEU/RODA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO 20.000 KM Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 299,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO SISTEMA SERVIÇOS DESCARBONIZAÇÃO DO SIS LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO PNEU/RODA SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO 20.000 KM Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 742,00 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 9/20252461. | 742,00 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3108/2025, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA | 36,10 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 3108/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 705,90 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2025 | 36,10 | Lançada | |
| TOTAL | 36,10 |
