| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR/SENSOR TRANSFERÊNCIA DE MARCHAS MICRO ONIBUS IYS 6985 | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | PARAFUSO DE RODA C/ POLCA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BIELETA TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 390,00 | 390,00 |
| 2.00 | CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO) | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | PARAFUSO TIRANTE C/ POLCA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR/SENSOR TRANSFERENCIA DE MARCHAS | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, ONIBUS PLACAS IVY7904 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | INTERRUPTOR/SENSOR TRANSFERÊNCIA DE MARCHAS MICRO ONIBUS IYS 6985 PARAFUSO DE RODA C/ POLCA BIELETA TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO) PARAFUSO TIRANTE C/ POLCA INTERRUPTOR/SENSOR TRANSFERENCIA DE MARCHAS TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, ONIBUS PLACAS IVY7904 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.256,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1608; 1/1607; 1/1610; 1/1609; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. | 1.256,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3109/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.256,00 | ||
| TOTAL | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
