| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LETREIRO DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LETREIRO DE FERRO PARA PRAÇAS E JARDINS UTILIZADO EM DATAS COMEMORATIVAS | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | LETREIRO DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LETREIRO DE FERRO PARA PRAÇAS E JARDINS UTILIZADO EM DATAS COMEMORATIVAS | 430,00 | ||
| 19/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 60574782. | 430,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
