Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LETREIRO DE FERRO
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LETREIRO DE FERRO PARA PRAÇAS E JARDINS UTILIZADO EM DATAS COMEMORATIVAS |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
LETREIRO DE FERRO
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LETREIRO DE FERRO PARA PRAÇAS E JARDINS UTILIZADO EM DATAS COMEMORATIVAS |
430,00 |
|
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 60574782. |
|
430,00 |
|
| 21/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
