| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO - EDIÇÃO 2025, REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE, CONTRATO N° 106/2025. | 309,50 | 18.879,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO - EDIÇÃO 2025, REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE, CONTRATO N° 106/2025. | 18.879,50 | ||
| 29/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOSE AUGUSTO HERINGER, CFE NF Nº 104. | 1.857,30 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3115/2025, 5677 - ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA | 55,71 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOSE AUGUSTO , CFE NF Nº T/110. | 1.857,00 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3115/2025, 5677 - ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA | 55,71 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.801,59 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.801,29 | ||
| TOTAL | 18.879,50 | 3.714,30 | 3.714,30 | |
| SALDO A PAGAR | 15.165,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/05/2025 | 55,71 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 02/06/2025 | 55,71 | Lançada | |
| TOTAL | 111,42 |
