3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MECANISMO CAIXA ACOPLADA
64,00
64,00
1.00
REPARO - BLUKIT
46,00
46,00
1.00
SOLVENTE 5L
129,00
129,00
1.00
FUNDO PARA MADEIRA - A ÓLEO
99,00
99,00
3.00
TINTA ACRILICA - A OLEO ROSA, AZUL, BRANCO
119,00
357,00
4.00
PINCEL - CERDA BRANCA
9,00
36,00
1.00
ROLO DE LÃ
27,00
27,00
1.00
ROLO DE PINTURA - KIT
28,00
28,00
1.00
SUPORTE PARA ROLO
12,00
12,00
2.00
ROLO DE ESPUMA
5,00
10,00
4.00
LIXA P/ MADEIRA
8,00
32,00
1.00
TUBO PVC 25MM
6,00
6,00
2.00
LUVA 25MM
3,00
6,00
1.00
LUVA 25MM - DE CORRER
19,00
19,00
1.00
ADESIVO TIGRE
12,00
12,00
1.00
LÂMINA SERRA
15,00
15,00
1.00
ENGATE RAPIDO - FLEX
62,00
62,00
1.00
VEDA ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL ERACI GHILARDI VIDAL.
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
MECANISMO CAIXA ACOPLADA REPARO - BLUKIT SOLVENTE 5L FUNDO PARA MADEIRA - A ÓLEO TINTA ACRILICA - A OLEO ROSA, AZUL, BRANCO PINCEL - CERDA BRANCA ROLO DE LÃ ROLO DE PINTURA - KIT SUPORTE PARA ROLO ROLO DE ESPUMA LIXA P/ MADEIRA TUBO PVC 25MM LUVA 25MM LUVA 25MM - DE CORRER ADESIVO TIGRE LÂMINA SERRA ENGATE RAPIDO - FLEX VEDA ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL ERACI GHILARDI VIDAL.
967,00
21/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1209.
967,00
TOTAL
967,00
967,00
0,00
SALDO A PAGAR
967,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
