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Exercício: 2025
Nome do Credor: JANINHA FATIMA DA COSTA SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI 14.33/2021.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI 14.33/2021.	137,00
12/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		137,00
12/05/2025	AJUSTE DE PA E R.V. DO EMPENHO		-137,00
12/05/2025	AJUSTE DE PA E R.V. DO EMPENHO	-137,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00