| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVANI FERNANDES DA COSTA |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA ENTREGAR PROJETOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA ENTREGAR PROJETOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS. | 137,00 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 137,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 3142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
