Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PÃO FRANCÊS, COM CROSTA CROCANTE E MASSA MACIA SEM BOLOR E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO ESCOLAR DO ANO DE 2025, CONTRATO N° 109/2025. |
3.990,00 |
|
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 11. |
|
675,94 |
|
| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
675,94 |
| 26/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/16. EMEF MENINO DEUS. |
|
506,04 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/17. |
|
482,10 |
|
| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
482,10 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
506,04 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/32; 001/31; LIQUIDADO POR ARACI T. DRUM. |
|
948,20 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
948,20 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/45; 001/47;
REF. EMPENHO 3146/2025
4451 - PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM. |
|
1.154,74 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.154,74 |
| TOTAL |
3.990,00 |
3.767,02 |
3.767,02 |
| SALDO A PAGAR |
222,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
