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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	3155	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	ADESIVO - CAMPANHA MAIO AMARELO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO, IMPRESSO PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO, QUE SERA FEITO UM PEDAGIO PELOS COLABORADORES DO CRAS DO MUNICIPIO E COLADOS ESSES ADESIVOS NOS VEICULOS QUE PASSAREM PELO PEDAGIO.	1,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	ADESIVO - CAMPANHA MAIO AMARELO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO, IMPRESSO PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO, QUE SERA FEITO UM PEDAGIO PELOS COLABORADORES DO CRAS DO MUNICIPIO E COLADOS ESSES ADESIVOS NOS VEICULOS QUE PASSAREM PELO PEDAGIO.	400,00
19/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/60601257.		400,00
21/05/2025	Pagamento de Empenho 3155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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