Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO WERNER DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3164 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 REPRESENTANDO A SEC. MUN. DA FAZENDA NA ENTREGA DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS. |
137,00 |
137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 REPRESENTANDO A SEC. MUN. DA FAZENDA NA ENTREGA DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS. |
137,00 |
|
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| 13/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/10100, 15/1452231 E 7/87075. |
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137,00 |
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| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
137,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
