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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3165 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CIMENTO - 50 KG 49,00 588,00
0.50 AREIA MÉDIA 250,00 125,00
5.00 FERRO 12.5 MM 125,00 625,00
4.00 FERRO 10 MM 78,00 312,00
3.00 FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 52,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 CIMENTO - 50 KG AREIA MÉDIA FERRO 12.5 MM FERRO 10 MM FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.806,00
13/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1283. 1.806,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 3165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.806,00
TOTAL 1.806,00 1.806,00 1.806,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.