| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3166 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MODULO INTERRUPTOR PARA USO NO CRAS. | 10,30 | 10,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | INTERRUPTOR Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MODULO INTERRUPTOR PARA USO NO CRAS. | 10,30 | ||
| 21/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 74. | 10,30 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,30 | ||
| TOTAL | 10,30 | 10,30 | 10,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
