Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MODULO INTERRUPTOR PARA USO NO CRAS. |
10,30 |
10,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
INTERRUPTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MODULO INTERRUPTOR PARA USO NO CRAS. |
10,30 |
|
|
| TOTAL |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
