| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OXIGÊNIO MEDICINAL | 220,00 | 440,00 |
| 4.00 | OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UBS MUNICIPAL NECESSARIO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 140,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UBS MUNICIPAL NECESSARIO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 15623. | 1.000,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
