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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3172	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL	220,00	440,00
4.00	OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UBS MUNICIPAL NECESSARIO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	140,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UBS MUNICIPAL NECESSARIO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	1.000,00
06/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 15623.		1.000,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho 3172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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