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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 41.799.759 SIMONE SIRLEI SOUZA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3174	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	SERVIÇO - SUBLIMAÇÃO DE CAMISETAS. Finalidade: REF. SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE QUATORZE CAMISETAS PARA OS COLABORADORES DO COMDICA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	45,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	SERVIÇO - SUBLIMAÇÃO DE CAMISETAS. Finalidade: REF. SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE QUATORZE CAMISETAS PARA OS COLABORADORES DO COMDICA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	630,00
TOTAL		630,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				630,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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