Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIGIANE DA COSTA CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A RESTINGA-RS, NO DIA 13 E 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM CONVOCAÇÃO DA FAMURS/COEGEMAS |
223,00 |
223,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A RESTINGA-RS, NO DIA 13 E 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM CONVOCAÇÃO DA FAMURS/COEGEMAS |
223,00 |
|
|
| TOTAL |
223,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
223,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
