| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • KIT EMBREAGEM - EATOM | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 1.00 | • CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR – 115 DENTES | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 1.00 | • ROLAMENTO BOMBA D’ ÁGUA GRANDE. | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | • CAPA SECA – MOTOR CUMMIS | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 1.00 | • RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO – MOTOR CUMMIS SERIE B | 289,00 | 289,00 |
| 2.00 | • COXIM MOTOR TRASEIRO C/ PINO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO 2628E, CAMINHÃO BASCULANTE, CHASSI 9BFZCEEXOBBB67329, RENAVAN 274267276. CAP/POT/CIL 23, OPBT/275CV, PLACAS IRN 0E23, ANO 2010/2011, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONTRATO N° 110/2025. | 265,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | • KIT EMBREAGEM - EATOM • CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR – 115 DENTES • ROLAMENTO BOMBA D’ ÁGUA GRANDE. • CAPA SECA – MOTOR CUMMIS • RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO – MOTOR CUMMIS SERIE B • COXIM MOTOR TRASEIRO C/ PINO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO 2628E, CAMINHÃO BASCULANTE, CHASSI 9BFZCEEXOBBB67329, RENAVAN 274267276. CAP/POT/CIL 23, OPBT/275CV, PLACAS IRN 0E23, ANO 2010/2011, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONTRATO N° 110/2025. | 11.879,00 | ||
| TOTAL | 11.879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.879,00 | |||
