Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3199	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES EM HEMODIÁLISE E CONSULTAS.	37,00	37,00
1.00	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	REF. 1/4 DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 14/05/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES EM HEMODIÁLISE E CONSULTAS. REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA.	74,00
14/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA		74,00
TOTAL		74,00	74,00	0,00
SALDO A PAGAR				74,00