Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONST/REF/AMP. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COPA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VELOCROS NA PISTA DO PARQUE MUNICIPAL GRÁPIA. |
125,40 |
125,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REF. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COPA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VELOCROS NA PISTA DO PARQUE MUNICIPAL GRÁPIA. |
125,40 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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125,40 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,40 |
| TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
