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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	321	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CANO DN 20 - TUBO PVC BARRA	25,90	51,80
1.00	VEDA ROSCA - 18MMX10MM AMANCO	7,00	7,00
1.00	TEE - INTERNO TRIPLO 1/2	5,50	5,50
2.00	ADAPTADOR - AJUST. C/BOR VED 20X1/2	3,00	6,00
1.00	LUVA C/ROSCA 1/2MM	2,50	2,50
1.00	NIPEL - ROSCÁVEL1/2	3,00	3,00
2.00	LUVA - VAQUETA PETROLEIRO	32,00	64,00
6.00	MÁSCARA DE PROTEÇÃO - DESCARTAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	5,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	CANO DN 20 - TUBO PVC BARRA VEDA ROSCA - 18MMX10MM AMANCO TEE - INTERNO TRIPLO 1/2 ADAPTADOR - AJUST. C/BOR VED 20X1/2 LUVA C/ROSCA 1/2MM NIPEL - ROSCÁVEL1/2 LUVA - VAQUETA PETROLEIRO MÁSCARA DE PROTEÇÃO - DESCARTAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	169,80
22/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1211.		169,80
TOTAL		169,80	169,80	0,00
SALDO A PAGAR				169,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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