| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART REGULARIZAÇÃO CRAS. | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REF. ART REGULARIZAÇÃO CRAS. | 103,03 | ||
| 14/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 103,03 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
