| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA - FULL EVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA USO DE SERVIDORA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA EMEF MENINO DEUS. | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | BOTA - FULL EVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA USO DE SERVIDORA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA EMEF MENINO DEUS. | 89,90 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/288. | 89,90 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3214/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
