Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3214 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTA - FULL EVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA USO DE SERVIDORA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA EMEF MENINO DEUS. |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
BOTA - FULL EVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA USO DE SERVIDORA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA EMEF MENINO DEUS. |
89,90 |
|
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| 15/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/288. |
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89,90 |
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| TOTAL |
89,90 |
89,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
89,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
