| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 3220 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | BOTINA - SEGURANÇA VULCAFLEX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S ( BOTINAS) PARA USO DA EQUIPE DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 79,00 | 1.106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | BOTINA - SEGURANÇA VULCAFLEX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S ( BOTINAS) PARA USO DA EQUIPE DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.106,00 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2/285. | 1.106,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.106,00 | ||
| TOTAL | 1.106,00 | 1.106,00 | 1.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
