Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3234 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEU |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FORD KA IWR7E89 DO CONSELHO TUTELAR. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FORD KA IWR7E89 DO CONSELHO TUTELAR. |
180,00 |
|
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/1667. |
|
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3234/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
|
3,60 |
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3234/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
176,40 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/05/2025 |
3,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,60 |
|
|
