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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3236	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOBINA - PARA RELÓGIO PONTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, PARA SER USADO NOS RELÓGIOS PONTOS DE TODOS OS SETORES DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.	260,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	BOBINA - PARA RELÓGIO PONTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, PARA SER USADO NOS RELÓGIOS PONTOS DE TODOS OS SETORES DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.	520,00
26/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 2025242.		520,00
28/05/2025	Pagamento de Empenho 3236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho 3236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho 3236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
29/05/2025	PGTO FEITO E A TED VOLTOU, FOI FEITO EM UM BANCO IGUAL AO QUE O CREDOR POSSUIA CONTA			-520,00
29/05/2025	.			-520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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