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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3239	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTROLE - LG SMART	60,00	120,00
2.00	PILHA ALCALINA AAA - JOGO	12,00	24,00
2.00	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	60,00	120,00
1.00	FONTE - 12V 2A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES (TV E PORTÃO) BEM COMO MATERIAIS AFINS PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	CONTROLE - LG SMART PILHA ALCALINA AAA - JOGO CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO FONTE - 12V 2A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES (TV E PORTÃO) BEM COMO MATERIAIS AFINS PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	329,00
16/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 60684726.		329,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			329,00
TOTAL		329,00	329,00	329,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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