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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3240	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986	150,00	150,00
1.00	LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904	190,00	190,00
1.00	CONSERTO DE PNEU ONIBUS IUT 0366	60,00	60,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, ONIBUS PLACAS IVY7905 E IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6986 LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904 CONSERTO DE PNEU ONIBUS IUT 0366 MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, ONIBUS PLACAS IVY7905 E IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	500,00
16/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1260; E/1268; E/1262; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.		500,00
16/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3240/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			10,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3240/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/05/2025	10,00		Lançada
TOTAL		10,00