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Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3246	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ENXADA C/ CABO - SUL 1,5 TRAMONTINA	59,90	119,80
1.00	ANCINHO - 12 DENTES C/ CABO REFORÇADO	39,90	39,90
1.00	VASSOURA - JARDIM PLAST. 26D	47,00	47,00
1.00	PÁ - DE BICO C/ CABO 74 CM	75,00	75,00
2.00	PÁ - QUADRADA N3	49,90	99,80
1.00	SOQUETE - E PONTERAS 1/4 A 13 25PEÇAS	85,00	85,00
1.00	DISCO - LIXA 80G Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	ENXADA C/ CABO - SUL 1,5 TRAMONTINA ANCINHO - 12 DENTES C/ CABO REFORÇADO VASSOURA - JARDIM PLAST. 26D PÁ - DE BICO C/ CABO 74 CM PÁ - QUADRADA N3 SOQUETE - E PONTERAS 1/4 A 13 25PEÇAS DISCO - LIXA 80G Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	472,50
16/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 291.		472,50
TOTAL		472,50	472,50	0,00
SALDO A PAGAR				472,50