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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3247	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLOSSO - 25ML	9,50	9,50
1.00	PODEROSO - FIPRONIL 30 ML	13,00	13,00
1.00	INSETICIDA - VIVAZENE 30ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA USO NO CONTROLE DE INSETOS NAS PRAÇAS E JARDINS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	29,90	29,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	COLOSSO - 25ML PODEROSO - FIPRONIL 30 ML INSETICIDA - VIVAZENE 30ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA USO NO CONTROLE DE INSETOS NAS PRAÇAS E JARDINS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	52,40
16/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 291.		52,40
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,40
TOTAL		52,40	52,40	52,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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