3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CABO - AÇO GALV. 2,4 - 3/32 6X7
3,00
12,00
4.00
CLIPS AÇO - PARA CABO DE AÇO 1/4
2,00
8,00
1.00
ESTICADOR GALVANIZADO - 3/8
9,00
9,00
4.00
PORCA - NC AT 5/16
0,30
1,20
1.00
PORCA - SEXTAVADA M8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PORTEIRAS NO PARQUE MUNICIPAL. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
CABO - AÇO GALV. 2,4 - 3/32 6X7 CLIPS AÇO - PARA CABO DE AÇO 1/4 ESTICADOR GALVANIZADO - 3/8 ARRUELA LISA - 5/16 PARAFUSO - CHA 4,5X60 PORCA - NC AT 5/16 PORCA - SEXTAVADA M8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PORTEIRAS NO PARQUE MUNICIPAL. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
40,30
16/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 291.
40,30
23/05/2025
Pagamento de Empenho 3249/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
40,30
TOTAL
40,30
40,30
40,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
