Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3251	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL	79,00	316,00
1.00	PROTETOR SOLAR	25,00	25,00
7.00	LUVA MAXIGRIP PRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC.DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL PROTETOR SOLAR LUVA MAXIGRIP PRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC.DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	446,00
16/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 291.		446,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3251/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			446,00
TOTAL		446,00	446,00	446,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®